一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1,988.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加69.3万元，增长3.61%。主要原因是人员经费增加，工资正常调整。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1,748.16万元，其中：财政拨款收入1,748.16万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1,866.9万元，其中：基本支出1,583.65万元，占84.83%；项目支出283.25万元，占15.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1,988.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.31万元，增长3.61%。主要原因是人员经费增加，工资正常调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,866.9万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.06万元，增长9.957506%。主要原因是年度建设“三远一网”智慧检察项目和人员正常增资。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,866.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.16%；公共安全（类）支出1744.94万元，占93.47%；社会保障和就业（类）支出89.53万元，占4.79%；医疗卫生和计划生育（类）支出28.73万元，占1.54%；农林水（类）支出0.7万元，占0.04%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,532万元，支出决算为1,866.9万元，完成年初预算的121.86%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0元，支出决算为3万元，主要原因是追加预算驻村工作队经费。
2．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1146万元，支出决算为1197.54万元。占104.49%，年初预算和决算数存在差异的主要原因是人员增资。
3.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为271万元。支出决算为227.13万元。占83.81%，年初预算和决算数存在差异的主要原因是中央转移支付政法专款2018年安排减少。
4.公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。年初预算为0元，支出决算为40万元，年初预算和决算数存在差异的主要原因是申请县财政追加预算，做办公办案开支。
5.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0元，支出决算为280.28万元。年初预算和决算数存在差异的主要原因是申请县财政追加预算，建设三远一网智慧公诉项目及其他检察支出使用。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为0.9万元，年初预算和决算数存在差异的主要原因是社保基数年度正常调高。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82元，支出决算为86.35万元，年初预算和决算数存在差异的主要原因是社保基数年度正常调高。
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的57%。年初预算和决算数存在差异的主要原因是人员减少。
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的99.06%。与预算数基本持平。
10.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项），年初预算为0，实际支出0.7万元，为列支的上年结转驻村工作队经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,583.65万元。其中：人员经费1,067.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费516.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为42.82万元，完成预算的77.86%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是反贪局、反渎局改革后外出办案机会减少、车辆运行维护经费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算42.82万元，完成预算的77.86%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为55万元，支出决算为42.82万元，完成年初预算的77.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是反贪局、反渎局改革后外出办案机会减少、车辆运行维护经费减少。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出42.82万元。主要用于车辆维修、燃油、审车、购置保险等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。
3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算0万元。
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位没有纳入绩效考核项目。
（二）项目绩效自评结果。
无
（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。
无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。实际支出0万元。我单位2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为504万元，支出决算为516.44万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨，正常幅度差异。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额205.64万元，其中：政府采购货物支出63.25万元、政府采购工程支出15.44万元、政府采购服务支出126.95万元。授予中小企业合同金额205.64万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额205.64万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆20辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车12辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
