目 录
第一部分 封丘县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
一、部门职责
（ 一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
（ 二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪 嫌疑人；
（ 三） 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定 提起公诉的案件支持公诉；
（ 四） 依照法律规定提起公益诉讼；
（ 五）对诉讼活动实行法律监督；
（ 六） 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律 监督；
（七） 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
（八） 法律规定的其他职权。
二、机构设置
封丘县人民检察院机关内设机构 8 个，包括办公室、政 治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、 第五检察部、综合业务部。
我单位无二级单位，从决算单位构成看，封丘县人民检 察院部门决算包括： 本级决算。
纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 具体是： 封丘县人民检察院本级
说明： 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计均为 1,892.59 万元。与上年度相
比，收、支总计各减少 95.69 万元，下降 4.81%。主要原因 是： 司法体制改革，我单位人员转隶至县纪委监察委，人员 经费、公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2019 年度收入合计 1,750.64 万元，其中： 财政拨款收 入 1,750.64 万元， 占 100%。
三、支出决算情况说明
2019 年度支出合计 1,803.98 万元，其中： 基本支出 1,387.97 万元，占 76.94%； 项目支出 416 万元，占 23.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计均为 1,892.59 万元。与 上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.69 万元，下降 4.81%。主要原因是： 司法体制改革，我单位人员转隶至县 纪委监察委，人员经费、公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（ 一）总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,803.98 万元， 占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 62.93 万元，下降 3.37%。主要原因是： 司法 体制改革，我单位人员转隶至县纪委监察委，人员经费、公 用经费减少。
（ 二）结构情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,803.98 万元， 主要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出 0.56 万元， 占 0.03%； 公共安全支出 1646.42 万元， 占 91.27%； 社会保 障和就业（类）支出 98.66 万元，占 5.47%； 卫生健康（类） 支出 32.86 万元， 占 1.82%； 住房保障（类）支出 25.48 万 元， 占 1.41%。
（ 三）具体情况。
2019 年度 一般公 共 预 算 财 政拨款 支 出 年初 预 算 为 1,372.02 万元，支出决算为 1,803.98 万元，完成年初预算 的 131.49%。其中：
1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决 算为 0.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数 的差距主要原因是追加预算驻村工作队经费。
2．公共安全支出（ 类）检察（款）行政运行（项）。
年初预算为 884.9 万元，支出决算为 1173.01 万元，完成年 初预算的 132.56%。年初预算和决算数存在差异的主要原因 是统一调整机关事业单位人员工资标准和员额检察官、辅助 行政人员绩效工资增加。
3．公共安全支出（ 类）检察（款） 一般行政管理事务 （项）。年初预算为 13.63 万元，支出决算为 194.62 万元， 完成年初预算的 142.79%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是中央政法转移支付资金增加。
4．公共安全支出（ 类）检察（款）检察监督（项）。
年初预算为 173 万元，支出决算为 172.99 万元，完成年初 预算的 99.99%。决算数与年初预算数基本持平。
5.公共安全支出（类） 检察（款） 其他检察支出（项） 。
年初预算为 150 万元，支出决算为 105.8 万元，完成年初预 算的 70.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉 行节约，缩减了办公、办案费用开支。。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归 口管理的行政单位离退休（项） 。年初预算为 0 万元，支 出决算为 9.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是年中落实离退休人员住房补贴物业补贴。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）。年初预算为 90.33 万元，支出决算为 81.36 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是养老保险缴费比例调低。
8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预 算的 99.8%。决算数与预算数基本持平。
9．社会保障和就业支出（ 类） 其他社会保障和就业支 出（款） 其他社会保障和就业支出（项） 。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 108.02%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增资导致工 伤保险、生育保险有所增加。
10．卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政 单位医疗（项）。年初预算为 29.84 万元，支出决算为 32.86 万元，完成年初预算的 110.12%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是正常增资导致行政单位医疗支出有所增 加。
11．住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积 金（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 25.48 万元， 完成年初预算的 110.78%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是 2019 年住房公积金缴纳基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,387.97 万 元。其中： 人员经费 1,031.56 万元，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、 救济费、 其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 356.41 万元，主 要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租
赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
（ 一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 63.9 万元， 支出决算为 35.69 万元，完成预算的 55.85%。2019 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执 行中央八项规定，厉行节约，减少 “三公”经费支出。
（ 二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境） 费支出决算 0 万元； 公务用车购置及运行费支出决算 35.69 万元，完成预算的 57.66%，占 100%； 公务接待费支出 决算 0 万元。具体情况如下：
1． 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元。全年因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费预算为 61.9 万元，支出决算 为 35.69 万元，完成预算的 57.66%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持 厉行节约勤俭节约，强化公务用车管理，严格控制 “三公” 经费支出。
公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行支出 35.69 万元。主要用于执法执勤车辆 运行维护费开支。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用 车保有量为 24 辆。
3.公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定精神，坚持厉行节约勤俭节约，进一步规范公务接 待。其中：
外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境） 外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员） 。
其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。
八、预算绩效情况说明
（ 一）预算绩效管理工作开展情况。
我单位没有纳入绩效考核项目。
（ 二）项目绩效自评结果。
封丘县人民检察院没有纳入绩效考核项目，也没有自评
结果。
（三） 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019 年度机关运行经费年初预算为 226.79 万元，支出 决算为 356.41 万元，完成年初预算的 157.15%，比年初预算 数增加 129.62 万元，增长 57.15%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是物价上涨，办案费增加及办公设备购 置。
十一、政府采购支出情况说明
2019 年度政府采购支出总额 282.04 万元，其中： 政府 采购货物支出 156.2 万元、政府采购工程支出 65.35 万元、 政府采购服务支出 60.49 万元。授予 中小企业合 同金额 282.04 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中： 授予小 微企业合同金额 77.19 万元，占政府采购支出总额的 27.37%。
十二、国有资产占用情况说明
截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 24 辆，其中： 执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 13 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套） 。
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入” 以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金） 弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经
费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公 务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。
十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。
