2020 年度

封丘县人民检察院部门决算

二〇二一年九月

目    录

第一部分  封丘县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分  2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明   十二、国有资产占用情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  封丘县人民检察院概况

一、部门职责

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二） 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪 嫌疑人；

（三） 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定 提起公诉的案件支持公诉；

（四） 依照法律规定提起公益诉讼；

（五） 对诉讼活动实行法律监督；

（六） 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律 监督；

（七） 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八） 法律规定的其他职权。

二、机构设置

封丘县人民检察院机关内设机构 8 个，包括办公室、政 治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、 第五检察部、综合业务部。

封丘县人民检察院 2020 年度部门决算为本级决算。

第二部分  2020 年度部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 封丘县人民检察院                                                                                       金额单位： 万元

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明： 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1,651.11 万元。与上年度相

比，收、支总计各减少 241.48 万元，下降 12.76%。主要原 因是司法体制改革，部分人员工资关系转至县纪委监察委、 少数人员调走及少数在职人员正常退休，基本支出中的工资 福利支出减少、运转类资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1548.85 万元，其中： 财政拨款收入

1548.85 万元， 占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支 出合计 1596.32 万元 ，其 中： 基本支 出

1294.1 万元， 占 81.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1651.11 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 241.48 万元，下降 14.62%。主要原因是司法体制改革，部分人员工资关系转至 县纪委监察委、少数人员调走及少数在职人员正常退休，基 本支出中的工资福利支出减少、运转类资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1596.32 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 207.65 万元，下降 11.51%。主要原因响应中央过紧 日子的要求，大力压减一般性支出。

（二） 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1596.32 万元，主 要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.19%； 公共安全（类） 支出 1458.08 万元，占 91.34%； 社会保障和 就业（类）支出 82.22，占 5.15%； 卫生健康（类）支出 26.17， 占 1.64%； 住房保障（类） 支出 26.85， 占 1.68%。

（三） 具体情况。

2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出年 初 预 算 为 1458.85 万元，支出决算为 1596.32 万元，完成年初预算的 109.42%。其中：

1．一般公共服务支出（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决 算为 3 万元。决算数与年初预算数的差距主要原因是追加预  算驻村工作队经费。

2．公共安全支出（类） 检察（款） 行政运行（项） 。

年初预算为 902.25 万元，支出决算为 968.81 万元，完成年 初预算的 107.38%。年初预算和决算数存在差异的主要原因 是统一调整机关事业单位人员新工资标准，落实养老保险制 度、人员晋级晋档、员额检察官、辅助行政人员绩效工资等 增加，经费支出也相应增加。

3．公共安全支出（类） 检察（款） 一般行政管理事务

（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.55 万元。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时 2020 年的政法转移支付资金尚未下达，所以涉及有关支出项目未 预算在内。

4．公共安全支出（类） 检察（款） 检察监督（项） 。

年初预算为 0 万元，支出决算为 105.27 万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是编制预算时 2020 年的政法 转移支付资金尚未下达，所以涉及有关支出项目未预算在 内。

5. 公共安全支出（类） 检察（款） 其他检察支出（项）。

年初预算 400 万元，支出决算为 226.45 万元，完成年初预 算的 56.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我 院认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪 费原则，严格控制一般性经费支出。

6.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休（项） 。年初预算为 13 万元，支出 决算为 13.42 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

7.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预 算为 73 万元 ，支出决算为 62.33 万元 ，完成年初预算的85.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年在职人员调动、退休，导致基本养老保险支出减少。

8．社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算 的 98.8%。决算数与年初预算数基本持平。

9．社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支 出（款） 其他社会保障和就业支出（项） 。年初预算为 3 万 元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 50.67%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险合并到医 疗保险以及 2020 年在职人员正常退休，导致其他社会保障 和就业支出有所减少。

10．卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政 单位医疗（项） 。年初预算为 35 万元，支出决算为 26.17 万元，完成年初预算的 74.77%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是 2020 年在职人员调动、退休导致行政单位 医疗支出相应减少。

11．住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积 金（项） 。年初预算为 27.6 万元，支出决算为 26.85 万元， 完成年初预算的 97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是 2020 年在职人员调动、退休，导致行政单位住房 公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1294.1 万元。 其中： 人员经费 829.92 万元，主要包括： 基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助； 公用 经费 464.18 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、 公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公 设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支   出决算为 53.6 元，完成预算的 765.71%。2020 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费   支出基本上全用中央转移支付政法专款办案费，而 2020 年   的政法专款编制预算时尚未下达，所以涉及有关支出项目未预算在内。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境） 费支出决算 0 万元，占 0%； 公务用车购置及运行费支 出决算 53.49 万元，完成预算的 1069.8%， 占 99.79%； 公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 5.5%， 占 0.21%。 具体情况如下：

1．因公出国（境） 费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。全年 因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为 5 万元，支出决算 为 53.49 万元，完成年初预算的 1069.8%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是此项公务用车运行维护费支出 基本上全用中央转移支付政法专款办案费，而 2020 年的政 法专款编制预算时尚未下达，所以涉及有关支出项目未预算 在内。

其中：

公务用车购置支出为 26 万元，购置车辆 2 台，其中一 般执法执勤车 2 辆。

公务用车运行支出 27.49 万元。主要用于车辆燃油费、 维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。2020 年期末， 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 量。

3.公务接待费初预算为 2 万元，支出决算为 0.11 万元， 完成年初预算的 5.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节 约、反对浪费原则，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境） 外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于省、市等 上级业务主管部门来我院检查、督导工作组的用餐等。2020 年共接待国内来访团组 4 个、人员 24 人次（不包括陪同人 员） 。

八、预算绩效情况说明

（一） 绩效管理工作开展情况。

2020 年，我院严格遵循有关规定，根据财政局要求并结 合单位实际，开展单位项目经费绩效管理工作。一是及时汇 报，并制定了总体目标和具体绩效目标，二是积极督促各项 目负责人，按照时间及目标要求进行支付，三是在年终对项 目支出进度及资金效益情况进行跟踪分析，以便完善下一年 绩效管理工作。

（二） 项目绩效自评结果。

2020 年，我院预算项目支出有政法办案经费、政法装备 经费、锅炉天然气费用、购置警服费用、携手清四乱，保护 母亲河经费、驻村工作队工作经费 6 项，支出决算为 302.03 万元。根据预算绩效管理要求，我院组织开展 2020 年部门 整体支出绩效自评，评价结果显示，做到了专款专用预期绩 效目标，充分发挥了项目经费的效益。并积极运用绩效评价 结果，建立绩效评价结果的反馈、整改、激励和问责制度， 将绩效结果向全院逐步公布，进一步增强责任感和紧迫感， 切实发挥绩效评价工作的修正作用。

（三） 重点绩效评价结果。

我单位没有纳入重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 400 万元，支出决算为 464.18 万元，完成年初预算的 116.05%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是办案业务量增加，导致办公、办案 支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 136.24 万元，其中： 政府 采购货物支出 121.93 万元、政府采购工程支出 5 万元、政 府采购服务支出 9.31 万元。授予中小企业合同金额 136.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中： 授予小微企业合 同金额 136.24 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中： 执法执勤 用车 8 辆、特种专业技术用车 12 辆； 单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套） 。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入： 单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。

二、事业收入： 事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。

三、上级补助收入： 事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入： 事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入： 事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入： 单位取得的除“财政拨款收入” 、“事 业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经 营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余： 指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出： 为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出： 基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

十、 “三公”经费： 纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务  用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费  反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、